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四川盐业地质钻井大队2022年部门预算
时间:2022-03-02    查看次数:5216

一、收支预算情况说明
       按照综合预算的原则,四川盐业地质钻井大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7784.01万元和事业单位经营收入6500.00万元;支出包括:社会保障和就业支出1229.00万元、卫生健康支出386.00万元、资源勘探信息等支出12169.09万元及住房保障支出499.92万元。四川盐业地质钻井队2022年收支总预算14284.01万元,比2021年收支预算总数增加407.17万元,增加的主要原因是预测经营收入增长。
(一)收入预算情况
       四川盐业地质钻井大队2022年收入预算14284.01万元,其中:一般公共预算拨款收入7784.01万元,占54.49%;事业单位经营收入6500.00万元,占45.51%。
(二)支出预算情况
       四川盐业地质钻井大队2022年支出预算14284.01万元,其中:基本支出13712.01万元,占96%;项目支出572.00万元,占4%。
二、财政拨款收支预算情况说明
       四川盐业地质钻井大队2022年财政拨款收支预算总数7784.01万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少92.83万元,主要原因是2022年财政拨款预算不含退休中人一次性退休补贴。

       收入包括:本年一般公共预算拨款收入7784.01万元;支出包括:社会保障和就业支出1229.00万元、卫生健康支出386.00万元、资源勘探信息等支出5669.09万元及住房保障支出499.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
       四川盐业地质钻井大队2022年一般公共预算当年拨款7784.01万元,比2021年预算数减少92.83万元,主要原因是2022年财政拨款预算不含退休中人一次性退休补贴。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
       社会保障和就业支出1229.00万元,占15.79%;卫生健康支出386.00万元,占4.96%;资源勘探信息等支出5669.09万元,占72.83%;住房保障支出499.92万元,占6.42%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
       1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2022年预算数为666.00万元,主要用于:事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,满足职工养老保险正常参保缴费需求。
       2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险(项)2022年预算数为333.00万元,主要用于:事业单位在职人员职业年金支出,满足职工职业年金正常参保缴费需求。
       3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为386.00万元,主要用于:事业单位在职人员医疗保险缴费支出,满足职工医疗保险正常参保缴费需求。
       4.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)费金属矿勘探和采选(项)2022年预算数为5669.09万元,主要用于:事业单位在职人员基本工资、绩效工资、机构日常运转经费等支出,确保职工基本待遇和组织机构正常运转需求。
       5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为499.92万元,主要用于:事业单位在职人员住房公积金缴费支出,保障职工基本住房需求。
       6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为230.00万元,主要用于:事业单位死亡职工丧葬抚恤费支出,保障死亡职工抚恤需求。
四、一般公共预算基本支出情况说明
       四川盐业地质钻井大队2022年一般公共预算基本支出7269.01万元,其中:
       人员经费6889.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费及其他对个人和家庭的补助。
       公用经费379.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
       四川盐业地质钻井大队2022年“三公”经费财政拨款预算数39.59万元,其中:公务接待3.59万元,公务用车购置及运行维护费36.00万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,省级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一)公务接待费与2021年预算持平。
       2022年公务接待费计划用于我队执行日常公务,开展专业业务活动,业务学习交流等需要开支的住宿费、用餐费等国内公务接待支出。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
       单位现有公务用车9辆(不含业务用车),其中:轿车4辆,旅行车3辆,越野车2辆。
       2022年未安排公务用车购置费。
       2022年安排公务用车运行维护费36.00万元,用于9辆公务用车维修、保险及燃油等方面支出,主要保障我队执行日常公务活动,盐卤和富钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理等工作的开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
       四川盐业地质钻井大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
       四川盐业地质钻井大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
       四川盐业地质钻井大队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
       2022年,四川盐业地质钻井大队安排政府采购预算58.3万元,其中,政府采购货物预算58.3万元。
(三)国有资产占有使用情况
       截至2021年底,四川盐业地质钻井大队所属各预算单位共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。此外我队还有特种专业技术等钻探工程业务用车7辆。单位价值200.00万元以上大型设备2台套。
       2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
       2022年四川盐业地质钻井大队开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算14284.01万元。其中:人员类项目4个,涉及预算6948.26万元;运转类项目3个,涉及预算7335.75万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

3.专业用车:指我队开展地质勘探业务工作需要的专用车辆,包括吊车、货车等业务专用车辆,其运行费用由单位经营性项目收入安排,不属于公务用车运行维护费支出预算安排范围。

 

附件:四川盐业地质钻井大队2022年部门预算