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四川盐业地质钻井大队2020年单位决算编制说明
时间:2021-09-10    查看次数:713

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公开时间:2021年9月10日

第一部分 单位概况………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 …………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………5

第二部分 2020年度单位决算情况说明 ………………………6

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………6

二、收入决算情况说明 ……………………………………6

三、 支出决算情况说明……………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………13

第三部分 名词解释………………………………………………15

第四部分 附件……………………………………………………18

附件1   ……………………………………………………18

第五部分 附表……………………………………………………23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能。四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。

   (二)2020年重点工作完成情况。

    主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作:

    1.主要完成四川乐山和南充、河南桐柏、云南昆明等地盐井的钻探和修治施工工程24个,全年完成钻探进尺14176米;做好省内外盐井项目的固井、电测、以及定向等井下技术服务工作。

    2.负责开展自然资源部项目《井矿盐钻井技术规范》和工信部《岩盐水溶开采技术规范》两项行业标准的意见征求,修改和报批工作。

    3.完成《深层蒸汽型高温地热井控压钻井技术及应用》和《威西构造岩盐矿山挖潜关键技术及应用》两项科技项目。申请4项发明专利和2项实用新型专利。

    4.完成自贡市大17井、大9井、大18井和大23井4个老盐井环境恢复治理工程施工工作,及时排除老盐井存留天然气泄漏等安全环保风险。

    5.承担自贡市范围内地灾驻守督导服务和竣工地质灾害治理工程项目竣工终验技术核查工作,完成四川自贡、西藏昌都等地区地质灾害治理项目勘查设计和施工项目11个。

    6.完成工程地质勘察项目55个,测量项目4个,矿山类报告编制22个。

    7.承接江西景德镇、湖北黄石等地非金属矿山工程建设项目4个。

二、机构设置

四川盐业地质钻井大队属一级预算单位,无下属二级预算单位。

 第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计16,274.67万元。与2019年相比,增加1115.19万元,增长7.36%。主要是财政拨款收入增加252.12万元,同比增长2.89%;经营收入等增加863.07万元,同比增长13.41%。

    2020年度支出总计16,274.67万元,与2019年相比,增加1,115.19万元,同比增长7.36%。主要是基本支出增加470.18万元,同比增长5.69%;项目支出减少229.20万元,同比下降30.80%;经营支出等增加874.21万元,同比增长14.22%。

 二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计16,274.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,977.45万元,占55.16%;经营收入7,288.95万元,占44.79%;其他收入8.27万元,占0.05%。

 三、支出决算情况说明

    2020年本年支出合计15,546.86万元,其中:基本支出8,737.08万元,占56.20%;项目支出515.00万元,占3.31%;经营支出6,294.79万元,占40.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收入8,977.45万元,与2019年相比,财政拨款收入增加252.12万元,增长2.89%;财政拨款支出8,977.45万元,与2019年相比,财政拨款支出增加252.12万元,增长2.89%。主要是基本支出增加481.32万元,增长6.03%;项目支出减少229.20万元,下降30.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出8,977.45万元,占本年支出合计的57.74%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加252.12万元,增长2.89%。主要是基本支出增加481.32万元,增长6.03%;项目支出减少229.20万元,下降30.80%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出8,977.45万元,主要用于以下方面: 教育支出5.10万元,占0.06%;社会保障和就业支出2,213.43万元,占24.66%;卫生健康支出328.60万元,占3.66%;资源勘探工业信息等支出5,904.57万元,占65.77%;住房保障支出525.75万元,占5.86%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为8,977.45万元,完成预算100%。其中:

    1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为5.1万元,完成预算100%。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为882.10万元,完成预算100%; 机关事业单位基本养老保险缴费 支出(项):支出决算数750.52万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数375.26万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为200.00万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.55万元,完成预算100%。

    3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为328.60万元,完成预算100%。

    4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项):支出决算为5,900.76万元,完成预算100%;其他资源勘探业支出(项):支出决算为3.81万元,完成预算100%。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为525.75万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出8,462.45万元,其中:

    人员经费7,939.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费522.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为39.59万元,完成预算100%,与预算数持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算36.00万元,占90.93%;公务接待费支出决算3.59万元,占9.07%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元。年初无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.00万元,主要原因是响应“厉行节约,反对浪费”倡议,以及公车改革后,单位加强公车管理,减少了不必要的公车支出。

    其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:其他公务用车10辆。

    公务用车运行维护费支出36万元。主要用于保障我队执行日常公务活动,盐卤和富钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理、地质灾害治理工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出3.59万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3.41万元,主要原因是积极响应“厉行节约,反对浪费”倡议,对日常公务接待的次数和标准进行了严格控制。

    国内公务接待支出3.41万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,252人次(不包括陪同人员),共计支出3.41万元,具体内容包括:社会地质钻探、地质灾害治理等经营业务接待费支出3.41万元。

    外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020年,四川盐业地质钻井大队无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    2020年,四川盐业地质钻井大队政府采购支出总额55.42万元,其中:政府采购货物支出19.42万元、政府采购服务支出36万元。主要用于办公设备购置、车辆加油、维修及保险支出。授予中小企业合同金额26.50万元,占政府采购支出总额的47.82%,其中:授予小微企业合同金额26.50万元,占政府采购支出总额的47.82%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,四川盐业地质钻井大队共有车辆17辆,其中:其他用车7辆。其他用车主要用于资源勘探,灾害治理、工程施工等业务;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。

    (四)预算绩效管理情况

    2020年本部门项目包含涉密项目1个。根据预算绩效管理规定,绩效目标不予公开。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我队能按照财政经费预算和执行等管理要求,做好相关工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,达到财政资金支出预算的预期绩效目标。

    年初因项目涉密,未开展项目支出绩效评价。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度单位决算中反映 “其他(涉密)”1个项目绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数515.00万元,执行数为515.00万元,完成预算的100%,达到预期效果。

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2020年四川盐业地质钻井大队部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    3.其他收入:指取得的除财政拨款、事业收入、经营收入以外的各项收入。

    4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出((项):指其他用于社保保障和就业方面的支出

    11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    12.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项): 指用于非金属矿勘探和采选方面的支出。

    13.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探方面的支出。

    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

    15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 第四部分 附件

附件1

2020年四川盐业地质钻井大队

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

    (一)机构组成。四川盐业地质钻井大队属省一级预算全额拨款地勘事业单位,预算单位代码671,主管部门为四川省经济和信息化厅。单位内设机关管理科室9个,非独立法人的二级核算单位10个。

    (二)机构职能。我队主要为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用和地质灾害治理等服务。

    (三)人员概况。截止2020年12月31日,我队年末实际财政供养人数580人, 其中在职人员579人, 离休人员1人。另有编制外聘用人员104人。

二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。2020年财政资金收入总额8977.45万元,其中:人员经费补助收入7939.48万元,日常公用经费补助收入522.97万元,项目经费补助收入515万元。

    (二)部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出总额8977.45万元,主要包括:

    1、资源勘探电力信息等事务支出5909.67万元(含教育支出5.1万元),主要用于:本单位人员工资、机构日常运转以及单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

    2、社会保障和就业支出2213.43万元,主要用于:本单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出,离休人员生活费补贴等支出。

    3、医疗卫生支出328.6万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

    4、住房保障支出525.75万元,主要用于:按照规定标准为本 单位职工缴纳的住房公积金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理

    1、预算编制。我队根据部门工作任务及相关定额标准进行预算测算,项目间内容划分界定清晰,重点内容优先保障安排,体现了部门工作内容的全面情况,预算依据较充分。严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,及时完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。我队按照省财政厅下达的预算控制数,结合本部门近年来的实际支出情况,编制并按时报送了本部门2020年财政预算。全年财政预算资金总来源未出现中期评估调整取消情况,人大预工委对预算的审查过程中也未提示有相关不合规问题。我队为公益二类地勘事业单位,其目标任务制定符合国家产业政策、公益地勘职能定位及其中长期规划。目标任务制定明确,能全面反映部门目标任务完成和预期效益,制定的目标任务较合理,财政资源配置比较合理。经过一年的努力2020年部门绩效目标均达到预期绩效目标。

    2、预算执行。我队在2020年严格控制部门公用经费及非定额公用支出,同时开展部门绩效运行监控,密切关注预算执行情况,我队在6、9、11月的预算执行进度均达到要求。

    3、完成结果。我队2020年预算指标均全部执行完毕。在审计监督及财政检查中我队无部门预算管理方面的违纪违规问题。

    (二)结果应用情况。我队2020年部门整体支出自评较为准确并按规定进行预算执行进度管理,开展绩效监控,了解实施进度,纠正执行偏差,查找资金使用和业务管理中的薄弱环节,努力提高单位财政资金的使用绩效和管理水平。同时将绩效自评随同决算在门户网站公开。

四、评价结论及建议

    (一)评价结论。按照《2020年省级部门支出绩效评价指标体系》进行自评,我队2020年部门支出绩效评价总分90分,自评得分85.37分。可见,我队能按照财政经费预算和执行等管理要求,开展相应专门工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,达到财政资金支出预算的预期绩效目标。

    (二)存在问题。基于地勘事业单位的特殊性,单位的绩效评价还不能较好地适应现有财政绩效评价和管理要求,同时单位内部协同不足导致在绩效自评阶段还不够深入和详细,以及内控制度建设尚待继续完善。政府采购预算执行工作难以满足相关要求,执行效率低,人员支出执行进度过快。

    (三)改进建议。续加强与各职能部门、业务单位的沟通和交流,积极开展预算绩效相关业务的培训,促进绩效目标编制更加科学、准确,更加有针对性。在优化支出结构,改进和完善预算管理方面继续努力,提高绩效管理工作水平,实现单位绩效目标。同时继续完善和改进规章制度和内部控制机制,加强财务管理,统筹安排财政拨款和自有经营资金计划,力求均衡执行经费支出。加强财政资金支出绩效的论证和评价,积极发挥地质专业优势,继续为国家地质勘探工作做出应有的贡献。

附件: 《2020年省级部门支出绩效评价得分表》

四川盐业地质钻井大队

 

 

2020年省级部门支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
部门预算管理 预算编制 目标制定 10 10
目标实现 10 6.67
编制准确 10 9.7
预算执行 支出控制 10 10
动态调整 10 10
执行进度 10 10
完成结果 预算完成 10 10
违规记录 10 10
绩效结果应用 信息公开 自评公开 2 2
整改反馈 结果整改 4 3
应用反馈 4 4
合  计 90 85.37

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:2020年单位决算公开附表