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四川盐业地质钻井大队2019年部门决算编制说明
时间:2020-09-03    查看次数:19115

目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
       (一)主要职能。四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。
       (二)2019年重点工作完成情况。
       主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作:
       1.主要完成四川乐山、重庆云阳、河南舞阳和桐柏等地盐井的钻探和修治施工工程10个,全年完成钻探进尺12234.78米;做好省内外盐井项目的固井、电测、以及定向等井下技术服务工作。
       2.负责完成了自然资源部项目《井矿盐钻井技术规范》行业标准编制报批稿和《岩盐水溶开采技术规范》行业标准的征求意见稿。做好了《废弃盐卤井灾害治理技术规范》和《煤矿山底板灾害治水钻完井技术》两个行业标准编制的立项工作。
       3. 深入开展《岩盐老矿区挖潜技术研究》、《废弃盐卤井灾害治理技术研究》、《井矿盐水平井油垫控采技术研究》等重点科技项目开发工作。
       4.完成自贡市邓15井、大19井、大20井和大22井四个老盐井环境恢复治理工程施工工作,及时排除老盐井存留天然气泄漏等安全环保风险。
       5.承接西藏、广元等地的地质灾害治理工程设计和施工。
       6.开展自贡、贵阳等地的工程地质勘查工作。
       7.承接贵州桐梓、湖北黄石等地非金属矿山工程建设。
       8.承担自贡四区两县地质灾害防治的巡查督导工作。
       二、机构设置
       四川盐业地质钻井大队属一级预算单位,无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       2019年度收入总计15159.48万元。与2018年相比,减少6033.18万元,下降28.47%。主要是财政拨款收入减少524.08万元,同比下降5.67%;经营收入减少5716.15万元,同比下降47.86%。
       2019年度支出总计15159.48万元,与2018年相比,减少6033.18万元,同比下降28.47%。主要是项目支出减少472.85万元,同比下降38.85%;经营支出减少5706.79万元,同比下降48.16%。

       二、收入决算情况说明
       2019年本年收入合计15083.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8725.33万元,占57.85%;经营收入6227.1万元,占41.28%;其他收入130.81万元,占0.87%。

       三、支出决算情况说明
       2019年本年支出合计15155.01万元,其中:基本支出8266.9万元,占54.55%;项目支出744.2万元,占4.91%;经营支出6143.91万元,占40.54%。


       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2019年财政拨款收入8725.33万元,与2018年相比,财政拨款收入减少524.08万元,下降5.67%;财政拨款支出8725.33万元,与2018年相比,财政拨款支出减少524.08万元,下降5.67%。主要是基本支出减少51.23万元,下降0.64%;项目支出减少472.85万元,下降38.85%。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       2019年一般公共预算财政拨款支出8725.33万元,占本年支出合计的57.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少524.08万元,下降5.67%。主要是基本支出减少51.23万元,下降0.64%;项目支出减少472.85万元,下降38.85%。

       (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
       2019年一般公共预算财政拨款支出8725.33万元,主要用于以下方面: 教育支出15万元,占0.17%;社会保障和就业支出2063.65万元,占23.65%;医疗卫生与计划生育支出381.76万元,占4.38%;资源勘探信息等支出5791.33万元,占66.37%;住房保障支出473.59万元,占5.43%。


       (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       2019年一般公共预算支出决算数为8725.33万元,完成预算100%。其中:
1. 教育(类)进修及培训(款)培训(项): 支出决算为15万元,完成预算100%。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为870.38万元,完成预算100%; 机关事业单位基本养老保险缴费 (项):支出决算数697.06万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算数318万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为170万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为8.22万元,完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为381.76万元,完成预算100%。
4. 资源勘探信息(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项) :支出决算为5791.33万元,完成预算100%。
5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为473.59万元,完成预算100%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2019年一般公共预算财政拨款基本支出7981.13万元,其中:
       人员经费7433.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  日常公用经费547.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
       2019年“三公”经费财政拨款支出决算为51万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算44万元,占86.27%;公务接待费支出决算7万元,占13.73%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元。年初无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.24万元,主要原因是响应“厉行节约,反对浪费”倡议,以及公车改革后,单位加强公车管理,减少了不必要的公车支出。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:其他公务用车10辆。
公务用车运行维护费支出44万元。主要用于保障我队执行日常公务活动,盐卤和富钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理、地质灾害治理工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.41万元,主要原因是积极响应“厉行节约,反对浪费”倡议,对日常公务接待的次数和标准进行了严格控制。
国内公务接待支出7万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次,455人次(不包括陪同人员),共计支出7万元,具体内容包括:社会地质钻探、地质灾害治理等经营业务接待费支出7万元。
外事接待支出0万元。
       八、政府性基金预算支出决算情况说明
       2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
       九、国有资本经营预算支出决算情况说明
       2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
       十、其他重要事项的情况说明
       (一)机关运行经费支出情况
       2019年,四川盐业地质钻井大队无机关运行经费支出。
       (二)政府采购支出情况
       2019年,四川盐业地质钻井大队政府采购支出总额268.20万元,其中:政府采购货物支出249.20万元、政府采购服务支出19万元。主要用于专项及配套设备支出、车辆维修、保险、加油支出。授予中小企业合同金额12万元,占政府采购支出总额的4.47%,其中:授予小微企业合同金额12万元,占政府采购支出总额的4.47%。
       (三)国有资产占有使用情况
       截至2019年12月31日,四川盐业地质钻井大队共有车辆17辆,其中:其他用车17辆。其他用车主要用于资源勘探,灾害治理、工程施工等业务;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。
       (四)预算绩效管理情况
       2019年本部门项目包含涉密项目1个和上年结转的通用项目1个。根据预算绩效管理规定,均无绩效目标设定。
       本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我队能按照财政经费预算和执行等管理要求,做好相关工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,达到财政资金支出预算的预期绩效目标。
       年初因无项目支出绩效目标设定,未开展项目支出绩效评价。
       1.项目绩效目标完成情况
       本部门在2019年度部门决算中反映“设备购置”“其他(涉密)”2个项目绩效目标实际完成情况。
项目全年预算数744.20万元,执行数为744.20万元,完成预算的100%,达到预期效果。
       2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川盐业地质钻井大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安排的用于培训的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业((项):指其他用于社保保障和就业方面的支出
9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. 资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)非金属矿勘探和采选(项) : 指用于非金属矿勘探和采选方面的支出。
11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件

四川盐业地质钻井大队2019年部门整体支出绩效评价报告

       一、部门(单位)概况
(一)机构组成。四川盐业地质钻井大队属省一级预算全额拨款地勘事业单位,预算单位代码671,主管部门为四川省经济和信息化厅。单位内设机关管理科室9个,非独立法人的二级核算单位10个。
(二)机构职能。我队主要为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用和地质灾害治理等服务。
(三)人员概况。截止2019年12月31日,我队年末实际财政供养人数598人, 其中在职人员597人, 离休人员1人。另有编制外聘用人员97人。
       二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2019年财政资金收入总额8725.33万元(含上年结转229.2万元),其中:人员经费补助收入7433.28万元,日常公用经费补助收入547.85万元,项目经费补助收入744.2万元(含上年设备购置经费结转229.2万元)。
(二)部门财政资金支出情况。2019年财政资金支出总额8725.33万元,主要包括:
1.资源勘探电力信息等事务支出5628.11万元(含教育支出15万元),主要用于:本单位人员工资、机构日常运转以及单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出2241.87万元,主要用于:本单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出,离休人员生活费补贴等支出。
3.医疗卫生支出381.76万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障支出473.59万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
       三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1.预算编制。我队根据部门工作任务及相关定额标准进行预算测算,项目间内容划分界定清晰,重点内容优先保障安排,体现了部门工作内容的全面情况,预算依据较充分。严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,及时完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。我队按照省财政厅下达的预算控制数,结合本部门近年来的实际支出情况,编制并按时报送了本部门2019年财政预算。全年财政预算资金总来源未出现中期评估调整取消情况,人大预工委对预算的审查过程中也未提示有相关不合规问题。我队为公益二类地勘事业单位,其目标任务制定符合国家产业政策、公益地勘职能定位及其中长期规划。目标任务制定明确,能全面反映部门目标任务完成和预期效益,制定的目标任务较合理,财政资源配置比较合理。经过一年的努力2019年部门绩效目标基本达到预期绩效目标。
2.预算执行。我队在2019年严格控制部门公用经费及非定额公用支出,本年政府采购专用设备节余4000元,同时开展部门绩效运行监控,密切关注预算执行情况,我队在6、9、11月的预算执行进度均达到要求。
3.完成结果。我队2019年预算执行除“设备购置经费”节余4000元和养老保险调标需调减109.8万元外,其他预算指标均全部执行完毕。在审计监督及财政检查中我队无部门预算管理方面的违纪违规问题。
(二)结果应用情况。我队2019年部门整体支出自评较为准确,并按规定加强预算执行进度管理,开展绩效监控,了解实施进度,纠正执行偏差,查找资金使用和业务管理中的薄弱环节,努力提高单位财政资金的使用绩效和管理水平。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告,同时在单位门户网站向社会公开部门绩效目标。
       四、评价结论及建议
(一)评价结论。按照《2019年省级部门支出绩效评价指标体系》进行自评,我队2019年部门支出绩效指标评价总分90分,自评得分79.6分。可见,我队能按照财政经费预算和执行等管理要求,开展相应专门工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,达到财政资金支出预算的预期绩效目标。
(二)存在问题。主要鉴于地勘事业单位的特殊性质,在整体支出目标的设定时数量指标无法较为准确的预计,如2019年实际经营业务超年初预期导致实际完成绩效数量目标超年初设定目标。另外单位的财务管理和会计核算无法与政府会计制度有效协调和统一,以及内控制度建设尚待继续完善。政府采购预算执行工作难以满足相关要求,执行效率低。同时因为自有创收不足,绩效工资经费缺口弥补不到位,导致职工绩效政策未完全兑现。
(三)改进建议。继续完善和改进规章制度和内部控制机制,加强财务管理,统筹安排财政拨款和自有经营资金计划,力求均衡执行经费支出。加强财政资金支出绩效的论证和评价,积极发挥地质专业优势,继续为国家地质勘探工作做出应有的贡献。
附件: 《2019年省级部门支出绩效评价得分表》

四川盐业地质钻井大队
2020年4月17日

2019年省级部门支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
部门预算管理 预算编制 目标制定 10 10
目标实现 10 0
编制准确 10 9.8
预算编制 支出控制 10 10
动态调整 10 9.9
执行进度 10 10
完成结果 预算完成 10 9.9
违规记录 10 10
绩效结果应用 信息公开 自评公开 2 2
整改反馈 结果整改 4 4
应用反馈 4 4
自评质量 自评质量 自评准确    
合  计 90 79.6


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

附表:决算公开表