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四川盐业地质钻井大队2020年部门预算编制说明
时间:2020-06-21    查看次数:21515
  1. 一、基本职能及主要工作

(一)四川盐业地质钻井大队职能简介。

       四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。

(二)四川盐业地质钻井大队2020年重点工作。

       2020年我队主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作:主要包括四川、西藏等地区地质灾害治理项目施工业务;四川、河南、湖北、重庆等地区盐井项目勘探施工等工作;贵州、福建等地的煤矿山建设施工工作,以及继续开展《井矿盐钻井技术规范》和《岩盐水溶性开采设计规范》的制定工作

二、部门预算单位构成

       四川盐业地质钻井大队属一级预算事业单位,无下属事业单位。

三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则,四川盐业地质钻井大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7546.35万元和事业单位经营收入5000万元;支出包括:一般公共服务支出0元、教育支出15万元、社会保障和就业支出1236.73万元、卫生健康支出328.60万元、资源勘探信息等支出5440.27万元及住房保障支出525.75万元。四川盐业地质钻井队2020年收支总预算12546.35万元,比2019年收支预算总数减少424.47万元,主要原因是2019年含一次性专用设备购置费结转229.6万元、养老保险缴费标准下调及经费压缩。

(一)收入预算情况

       四川盐业地质钻井大队2020年收入预算12546.35万元,其中:一般公共预算拨款收入7546.35万元,占60.15%;事业收入经营收入5000万元,占39.85%。

(二)支出预算情况

       四川盐业地质钻井大队2020年支出预算12546.35万元,其中:基本支出11857.35万元,占94.51%;项目支出689万元,占5.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

       四川盐业地质钻井大队2020年财政拨款收支总预算7546.35万元,比2019年财政拨款收支总预算减少194.87万元,主要原因是养老保险缴费比例下调及经费压缩。

       收入包括:本年一般公共预算拨款收入7546.35万元;支出包括:教育支出15万元、社会保障和就业支出1236.73万元、卫生健康支出328.6万元、资源勘探信息等支出5440.27万元及住房保障支出525.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

       四川盐业地质钻井大队2020年一般公共预算当年拨款7546.35万元,比2019年预算数减少194.87万元,主要原因是养老保险缴费比例下调及经费压缩。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

       教育支出15万元,占0.2%;社会保障和就业支出1236.73万元,占16.4%;卫生健康支出328.6万元,占4.3%;资源勘探信息等支出5440.27万元,占72.1%;住房保障支出525.75万元,占7%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为14.55万元,主要用于:离休人员基本离休费和生活补贴支出,确保离休干部基本退休待遇需求。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项目)2020年预算数为701万元,主要用于:事业单位在职人员基本养老保险缴费支出,满足职工养老保险正常参保缴费需求。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险(项目)2020年预算数为350.5万元,主要用于:事业单位在职人员职业年金支出,满足职工职业年金正常参保缴费需求。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项目)2020年预算数为328.6万元,主要用于:事业单位在职人员医疗保险缴费支出,满足职工医疗保险正常参保缴费需求。

5.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)费金属矿勘探和采选(项目)2020年预算数为5440.27万元,主要用于:事业单位在职人员基本工资、绩效工资、机构日常运转经费等支出,确保职工基本待遇和组织机构正常运转需求。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)2020年预算数为525.75万元,主要用于:事业单位在职人员住房公积金缴费支出,保障职工基本住房需求。

7.教育支出(类)锦绣及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为15万元,主要用于:事业单位职工业务培训费用支出,满足职工业务培训需求。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算数为170万元,主要用于:事业单位死亡职工丧葬抚恤费支出,保障职工抚恤需求。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.68万元,主要用于:630人员困难补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

        四川盐业地质钻井大队2020年一般公共预算基本支出7031.35万元,其中:

       人员经费6497.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费及其他对个人和家庭的补助。

       公用经费534.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、”三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       四川盐业地质钻井大队2020年”三公”经费财政拨款预算数39.59万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.59万元,公务用车运行维护费36万元。

(一)四川盐业地质钻井大队2020年未安排因公出国(境)计划及预算。

(二)公务接待费较2019年预算下降48.7%。主要原因是积极响应”厉行节约,反对浪费”倡议,对日常公务接待的次数和标准进行了严格控制。

2020年公务接待费计划用于我队执行日常公务,开展专业业务活动,业务学习交流等需要开支的住宿费、用餐费等国内公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算较少18.2%。主要原因是响应”厉行节约,反对浪费”倡议,单位将加强公车管理,减少不必要的公车支出。

        单位现有公务用车11辆(不含业务用车),其中:轿车4辆,旅行车5辆,越野车2辆。

       2020年安排公务用车运行维护费36万元,用于11辆公务用车维修、保险及燃油等方面支出,主要保障我队执行日常公务活动,盐卤和富钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

       四川盐业地质钻井大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

       四川盐业地质钻井大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

       本部门下属四川盐业地质钻井大队一家单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

       2020年,四川盐业地质钻井大队安排政府采购预算36万元,主要用于采购钻探设备及公务用车维修、保险、加油。

(三)国有资产占有使用情况

       截至2019年底,四川盐业地质钻井大队所属各预算单位共有车辆11辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。此外我队还有特种专业技术等钻探工程业务用车11辆。单位价值200万元以上大型设备3台套(含2口浅层盐卤伴生天然气生产井)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

       绩效目标是预算编制的前提和基础,按照”费随事定”的原则,2020年四川盐业地质钻井大队100万元以上项目按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。

十一、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

专业用车:指我队开展地质勘探业务工作需要的专用车辆,包括吊车、货车等业务专用车辆,其运行费用由单位经营性项目收入安排,不属于公务用车运行维护费支出预算安排范围。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算”三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算”三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

表7.2020年省对市(州)转移支付项目绩效目标

 

附件一:2020部门预算公开报表(表1-5)

附件二:表6:2020年省级部门预算项目绩效目标(详见批复绩效目标)

附件三:表7.2020年省对市(州)转移支付项目绩效目标

附件四:四川盐业地质钻井大队-部门整体目标申报表