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四川盐业地质钻井大队2017年部门整体预算绩效报告

          时间:2018-08-15             查看次数:146


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。四川盐业地质钻井大队属省一级预算全额拨款地勘事业单位,预算单位代码671,主管部门为四川省经济和信息化委员会。单位内设机关管理科室9个,非独立法人的二级核算单位10个。

(二)机构职能。我队主要为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用和地质灾害治理等服务。

(三)人员概况。截止20171231日,我队年末实际财政供养人数684, 其中在职人员683, 离休人员1人。另有编制外聘用人员81人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2017年财政资金收入总额9285.43万元,其中:人员经费补助收入7013.68万元,日常公用经费补助收入1462.1万元,专项经费补助收入809.65万元。

(二)部门财政资金支出情况。2017年财政资金支出总额9285.43万元,主要包括:

1、资源勘探电力信息等事务支出6179.19万元(含教育支出15万元),主要用于:本单位人员工资、机构日常运转以及单位为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出2255.22万元,主要用于:本单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出,离休人员生活费补贴等支出。

3、医疗卫生支出327.31万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

4、住房保障支出523.71万元,主要用于:按照规定标准为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门决策情况

1、目标任务。我队为公益二类地勘事业单位,其目标任务制定符合国家产业政策、公益地勘职能定位及其中长期规划。目标任务制定明确,能全面反映部门目标任务完成和预期效益,制定的目标任务较合理,财政资源配置比较合理。

2、预算编制。我队根据部门工作任务及相关定额标准进行预算测算,项目间内容划分界定清晰,重点内容优先保障安排,体现了部门工作内容的全面情况,预算依据较充分。严格按照省级部门预算编制通知和有关要求,及时完善了人员基础库、项目库等系统信息的维护和报送工作。我队按照省财政厅下达的预算控制数,结合本部门近年来的实际支出情况,编制并按时报送了本部门2017年财政预算。全年财政预算资金总来源未出现中期评估调整取消情况,以及年末预算结余注销情况。人大预工委对预算的审查过程中也未提示有相关不合规问题。

3、目标绩效管理。省级财政对我部门2017年部门预算整体支出绩效目标编制未作要求,我单位每年均设定全年工作目标并经职代会讨论确定后执行,涉及收入指标、效益指标、质量指标、安全环保指标及精神文明建设指标等五方面。同时涉及专项项目严格按照要求做好绩效目标的编制和报送。

(二)综合管理情况

1、专项资金分配时限方面,我部门无其他下属事业单位,不存在专项资金分配问题。

2、中期评估.我队按要求开展预算执行中期评估工作,把全面实施中期评估作为推进绩效管理的重要抓手,有效提高预算执行效率。

3、绩效监控。我队按规定进行预算执行进度管理,开展绩效监控,了解实施进度,纠正执行偏差,查找资金使用和业务管理中的薄弱环节,努力提高单位财政资金的使用绩效和管理水平。

4、非税收入执收情况。我队为地勘事业单位,无非税收入执收职能,不存在非税收入执收情况。

5、资产管理情况

加强资产信息系统建设。按照省财政厅资产管理要求,及时将单位所有国有资产纳入资产信息系统管理,并落实专人对年度增减资产进行信息变更。

认真组织开展资产清查管理工作。每年年终决算前,本部门针对固定资产、大额往来账、存货等资产进行清查盘点和核对,并及时更新资产数据。基于部分呆坏账资产损失的法定依据难以获取,因此暂无法进行账务处理。

及时编制并报送资产报表。按照财政厅要求,及时、准确编制和报送国有资产报表,确保报表数据与账列金额一致。

认真核实资产存量、及时报送资产计划,逐步加强资产管理与预算管理相结合工作,增强资产配置合理性、提高预算编制质量。

6、内控制度管理情况

加强内控制度建设、及时完善相关制度规定,我部门制定有人事、行政、财务管理、设备管理等方面的内部控制管理制度,并严格执行,全年未发生重大责任事故和廉政风险。但基于单位管理创新理念不足,在管理革新、制度改进和内控信息系统建设等方面亟待加强。

7、积极做好信息公开工作

按照财政厅统一规定,对年度预算、决算和绩效评价结果按照统一的要求、统一的时间,在省政府统一的公开网站和单位门户网站同步进行公开。

8、认真开展绩效评价工作

我部门无其他下属事业单位,绩效评价工作仅针对自身进行。一是严格按照省财政厅统一要求积极开展专项项目绩效评价工作,本部门2016年地勘能力提升专项项目在2017年初完成了绩效自评并接受省评价中心的现场复评。

二是按照《财政厅关于开展2017年省级部门整体支出绩效评价工作的通知》要求,我队对2016年部门整体支出绩效进了评价并按时报送到财政厅。

三是按照上级要求,及时开展绩效管理工作自评工作并报送评价报告。

(三)部门绩效情况

1、履职成效。在省级财政的大力支持下,确保了我队机构的正常运转,保障了离休和在职人员的基本保障支出,确保社会稳定。同时按照本部门性质和工作职能,积极开展社会地勘工作,主要开展有自贡市盐卤矿山环境恢复治理;河南、四川等地盐井施工项目,西藏地质灾害治理项目,自贡、重庆、贵阳等地工程勘察等项目,通过开展多种经营收入,弥补了事业单位人员绩效工资经费不足。

通过全体干部职工的共同努力,全面完成职代会制定收入、效益、质量、安全环保和精神文明建设共五大指标。⑴经营收入指标:年初计划实现对外经营收入8880万元,实际实现对外经营收入11729.72万元;⑵效益指标:年初计划节余与收益目标是力争实现收支平衡,实际实现节余与收益35.78万元;⑶质量指标:工程合格率计划达到95%,实际达到100%;产品合格率计划达到95%,实际达到99%。井斜、固井综合合格率计划达到96%,实际达到100%;⑷安全环保指标:年初要求实现”五无”、”两低”,轻伤负伤率控制在3‰以内,一般交通事故不超过2起;环境污染事故为零。实际结果:实现了”五无”、”两低”,轻伤负伤率为0,未发生一般交通事故,未发生环境污染事故,发生1起火灾事故。实现了年初提出的安全环保目标;⑸精神文明建设:继续保持了”全国模范职工之家”和”市级文明单位”称号。

2、可持续发展能力。一是积极推进管理创新。通过加强目标考核管理和薪酬设计,激发职工工作热情;二是重视科技创新。我队积极引进新技术、鼓励进行技术创新,全年组织申报自贡市科技计划项目2项、申请省国土资源科技成果专家评价项目2个、申报省科协科技奖2项、申报省级QC成果奖1项、申报中国地质学会科技进展奖2项;三是加强人才培养。通过多种途径和方法培养人才,全年组织各种专业技术人才培训521人次,定期组织开展干部培训,提升干部职工工作技能。同时由于财政保障经费不足,自身财力亦有限,因此本单位在软硬件投入方面明显不足,人才引进缺少吸引力,一定程度上影响到本单位的创新发展后劲。

3、满意度。我队部门协作好,满意度高,下属二级单位对部门相关业务工作开展也很满意,客户满意度达到94.35%

四、评价结论及建议

(一)评价结论。按照《2017年省级部门支出绩效评价指标体系》进行自评,我队2017年部门支出绩效评价总分96分,自评得分88.3分。可见,我队能按照财政经费预算和执行等管理要求,开展相应专门工作,满足其工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构日常运转和事业发展目标全面完成,达到财政资金支出预算的预期绩效目标。

(二)存在问题。主要鉴于地勘事业单位的特殊性质,地勘和事业单位两种财务管理差异的制度冲突,导致单位的财务管理和会计核算无法与事业单位财务管理方法有效协调和统一,以及内控制度建设尚待继续完善。政府采购预算执行工作难以满足相关要求,执行效率低,人员支出执行进度过快。

(三)改进建议。继续完善和改进规章制度和内部控制机制,加强财务管理,统筹安排财政拨款和自有经营资金计划,力求均衡执行经费支出。加强财政资金支出绩效的论证和评价,积极发挥地质专业优势,继续为国家地质勘探工作做出应有的贡献。

附件: 2017年省级部门支出绩效评价得分表》

四川盐业地质钻井大队

201874

附件:

2017年省级部门支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

部门决策

目标任务

相关性

5

5

明确性

5

5

合理性

5

4.5

预算编制

测算依据

5

4.5

目标管理

5

5

综合管理

专项资金分配时限

省级财力专项预算分配时限

1

不适用

中央专款分配合规率

1

不适用

中期评估 执行中期评估

2

2

绩效监控

预算执行进度监控

2

1.8

绩效目标动态监控

3

3

非税收入执行情况

非税收入征收情况

1

不适用

非税收入上缴情况

1

不适用

资产管理

资产管理信息化情况

2

2

行政事业单位资产报告情况

2

2

资产管理与预算管理相结合

2

2

内控制度管理 内部控制度健全完整

2

1.8

信息公开

预算公开

2

2

决算公开

2

2

绩效信息公开

2

2

绩效评价

绩效评价开展

2

2

评价结果应用

3

3

部门绩效情况

履职成效

职代会制定的经营收入指标、效益指标、质量指标、安全环保指标和精神文明指标均全面完成,整体效果完成较好。

20

18

可持续发展能力

重点改革(重点工作)完成情况

5

3

科技(制度、方法、机制等)创新

5

3

人才培养

5

4.7

满意度

协作部门满意度

3

3

管理对象满意度

3

3

社会公众满意度

4

4

合 计

96

88.30