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四川盐业地质钻井大队2014年部门决算编制的说明

          时间:2015-08-28             查看次数:262


按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务;我队主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作:包括自贡市自流井区、大安区盐卤矿山地质环境恢复治理示范工程论证,西藏地区地质灾害治理项目等施工、乐山、广安、湖北等地区盐井项目勘探等业务工作。

二、部门概况

四川盐业地质钻井大队属一级预算事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年四川盐业地质钻井大队收入决算总额为15608.42万元,其中:当年财政拨款收入8964.76万元,事业单位经营收入6643.66万元。收入决算总额较2013年减少1259.04万元,主要原因受离退休人员生活补贴补发额净减少等因素导致财政拨款收入同比减少681.43万元,以及2014年国家经济形势不容乐观,导致经营收入同比减少577.61万元。

2014年四川盐业地质钻井大队支出决算总额为15608.42万元,其中:资源勘探电力信息等事务支出12307.33万元,社会保障和就业2947.43万元,医疗卫生122.07万元,住房保障支出187.80万元,事业单位结余分配43.79万元。支出决算总额较2013年减少1259.04万元,主要原因在于随着财政拨款和经营收入的减少,其经费支出和经营成本支出相应减少。

四、财政拨款支出决算情况

四川盐业地质钻井大队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省地勘事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障四川盐业地质钻井大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障四川盐业地质钻井大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)资源勘探电力信息等事务5707.46万元,主要用于:四川盐业地质钻井大队组织机构正常运转的日常支出、单位的人员经费、以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出2947.43万元,主要用于:四川盐业地质钻井大队事业单位离退休人员经费支出。

(三)医疗卫生支出122.07万元,主要用于:四川盐业地质钻井大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

(四)住房保障支出187.80万元,主要用于:四川盐业地质钻井大队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

 2014年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2014年公务接待费16万元,较2013年决算数下降20.00%,主要原因是响应中央八项规定,减少日常接待费支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待160批次,800人,共计支出16.00万元,具体开支内容主要为社会地质钻探、地质灾害治理等经营业务接待费支出16万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费44.24万元,较2013年决算数下降5.87%,主要原因为响应政府厉行节约号召,严格控制公务用车支出。

2014年未使用财政拨款更新购置公务用车。截至2014年12月底,单位共有公务用车25辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车5辆。

2014年车辆运行维护费支出44.24万元,用于保障我队执行日常公务活动,盐卤和富钾卤水等资源勘探,矿山地质环境恢复治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

附表1.   2014年收支决算总表

附表2.   2014年财政拨款支出决算表

附表2-1. 2014年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2. 2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3. 2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表3.   2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

 

四川盐业地质钻井大队2014年部门决算编制的说明四川盐业地质钻井大队2014年部门决算编制的说明附表.xls